2月17日上午，集團審計監察部持續推進“三化模式”工作，對南平市建陽區建盞生態資源管理有限公司進行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、車輛管理、財務管理、固定資產等制度的制定及執行情況進行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司合同管理不規范，部分合同要素不完整；

2.公司員工出差前置審批管理不規范；

3.公司工會財務審批流程不完善；

4.未按規定取得票據，稅費申報審批不規范。

規范建議:一是加強合同管理，強化合同風險管控；二是健全出差審批管理，完善出差審批流程；三是強化財務基礎工作管理，嚴格財務審批，規范取得財務票據。

請各企業認真參考借鑒，共同改進提升。

圖為檢查組現場檢查情況